O portal do FGTS Digital exige que empregadores forneçam informações precisas sobre a remuneração de seus funcionários. Isso é crucial para aqueles admitidos antes da implementação do eSocial, pois requer o preenchimento manual dos dados. O objetivo é garantir que todos os valores rescisórios e de FGTS sejam calculados corretamente.
Para realizar esse procedimento, é necessário entender como funcionam as opções disponíveis no portal, tanto para a inserção manual dos valores quanto para a importação de arquivos.
Procedimento para informar manualmente
A atualização manual dos valores pode ser realizada pelo portal na seção de Gestão de Guias. O empregador deve seguir uma sequência de passos para garantir que todas as informações financeiras do funcionário estejam atualizadas antes do desligamento.
- Acessar o portal do FGTS Digital: Entre e selecione a opção Gestão de Guias.
- Remuneração Para Fins Rescisórios: Informe o Período de Desligamento do funcionário e clique em Pesquisar.
- Editar Informações: Clique no ícone de lápis para editar as informações da remuneração listada.
- Saldo FGTS Atualizado: Selecione a opção para informar apenas o saldo do FGTS atualizado e insira a soma dos valores devidos.
- Incluir Bases Rescisórias: Marque as opções necessárias para incluir todas as verbas rescisórias pertinentes.
- Concluir: Clique em Concluir e Enviar para finalizar o processo.
Posso informar remunerações através de importação de arquivos?
O portal também permite a importação de arquivos para informar as remunerações rescisórias. Essa funcionalidade é recomendada para empresas que lidam com um grande volume de dados ou rotinas de folha de pagamento mais complexas. A importação automatiza parte do processo e reduz a margem de erro humano.
Como emitir relatórios de conferência do FGTS
Após atualizar os dados de remuneração, é importante emitir relatórios para conferência e manter um registro adequado. Isso garante que todas as informações estejam precisas e evita futuras complicações fiscais.
- Emissão de Guia Rápida: Clique nesta opção no portal.
- Selecione Competência: Escolha a competência de apuração desejada e o tipo de débito (Mensal ou Rescisório).
- Pesquisar: Clique em pesquisar para gerar o resumo dos dados inseridos.
- Gerar Relatório: Opte por exportar o relatório em formato PDF ou CSV para consulta.
Realizar esses passos assegura que os dados inseridos sejam verificados de forma eficaz.
